[操作步骤]

主要用于与供应商进行采购货物的核对,并根据收到的发票进行付款申请和付款业务;
采购系统选项“采购发票单价来源”选择“外购入库单”时,根据将确认数量、确认单价携带到发票对应字段;
其中的[入库调整],调出入库单序时簿调整,并非反写;