[操作步骤]

1、使用具有应付款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主控台];

2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双击打开[付款单-新增];

3、在[源单类型]中选择采购发票,源单编码中按F7,在采购发票序时簿界面用shift或者ctrl多选或者单选相应的采购发票点击[返回]按钮,即可添加采购发票至表体;

4、如果需要继续添加其它应付单,需要清除单据头的[单据金额]、[业务员],[部门],继续重复步骤三的动作即可。