[故障现象]

通过对账平台上选择外购入库单开票,生成的发票上金额字段为0,但是外购入库单上有金额的是0.0000000011

[概述]

1.使用有权限的用户登录系统。

2.依次点击[系统设置]-[系统设置]-[存货核算]-[系统设置]

3.点击左上角的[系统设置]-[专用发票精度]将其改为10位数与外购入库单十位小数对应即可。