[概述]

负数的销售发票可以与正数的销售发票(其他应收单)核销,在应收款管理应收款核销到款结算中进行核销操作。

[操作步骤]

1、使用有应收系统权限的的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击明细功能的[应收款核销-到款结算],打开过滤界面;

3、设好过滤条件,单击[确定],打开核销界面;

4、选择要核销的负数销售发票以及正数的销售发票(其他应收单)单击[核销]按钮即可。

[概述]

正负发票如果金额不一致,则需要保证本次核销金额相同,方向相反。