[概述]

需要分别在两张单据上添加[供应商代码]字段,再到单据转换流程设置对应。

[操作步骤]

1、在采购发票上添加字段供应商、在添加基础资料属性字段,将名称修改成供应商代码;并且选择供应商代码的来源字段为[供应商],携带字段为[代码];

2、在采购发票上设置值更新事件,操作名称选择“计算定义公式的值并填写到指定列”,选择[单据头.Fbase1-供应商]=[单据头.FCustomer-核算项目];

3、新增第二个值更新事件,操作名称选择“触发值更新事件”,将字段列表中的[单据头.供应商]添加到触发字段列表中;

4、完成上述设置后再新增单据,录入核算项目并且回车后,供应商地址栏会自动携带出相应的数据;

5、付款申请单同此操作;

6、待两个单据的字段都设置完毕后,在单据转换流程下选择付款申请单,目标单字段[付款申请单:供应商]、[付款申请单:供应商代码]选择目标单上对应的两个字段点击确定即可。