[概述]

选择源单后,清空单据头[金额]字段数据,然后重新去选择其他源单类型即可。

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],然后双击[付款单新增];

3、例如新增付款单界面选择源单[其他应付单],带出相关数据后,将单据头[金额]字段清空;重新选择源单类型[采购发票]即可。

[注意]

选择源单[其他应付单]后,表头会反填[部门]、[业务员]字段,此时去选择源单[采购发票],只能选择到对应部门、业务员所制作的发票。如果要显示所有的单据,就需要把付款单上的部门和业务员先清空再选单。