[操作步骤] 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双击明细功能[付款单-新增]; 2、在付款单新增界面,单击[源单类型]下位列表,选择采购发票,然后在[源单编号]处通过按F7选择到对应的采购发票,系统自动携带发票上相关数据到付款单; 3、选择好采购发票后,清空表头[单据金额],再单击[源单类型]下位列表,选择其它应付单,同样在[源单编号]处按F7选择对应的其他应付单,系统即可自动携带其它应付单上相关数据。这样同一张付款单上就既又采购发票的信息同时又有其他应付单的信息。