[概述]

将应付款转销产生的其他应付单审核后,再根据应付款转销生成对应的凭证即可。

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[其他应付单],双击[其他应付单-维护],维护过滤条件进入“其他应付单序时簿”界面,找到新生成的转销供应商的其他应付单,单击[审核];

2、依次单击[应付款管理]→[凭证处理]→[凭证-生成],选择“事物类型”为“应付款转销”,单击[确定]弹出过滤条件,使用系统默认的设置单击[确定],进入记账凭证生成的界面;

3、在该界面选中单据,单击[按单]即可。