录入多张采购普通发票后,将发票进行了审核,进入付款单选择发票作为源单时找不到任何记录,为什么?如何处理?

栏目:k3wise知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

录入多张采购普通发票后,将发票进行了审核,进入付款单选择发票作为源单时找不到任何记录,为什么?如何处理?

[原因] 由于在[客户资料]中设置了[分管部门]和[专营业务员],[付款单-新增]界面选择[核算项目]对应客户后自动带出对应[部门]和[业务员],此时将把[部门]和[业务员]也作为筛选条件,所以无法过滤出发票。 [解决方案] 1、删除付款单上的[部门]和[业务员]后,即可选择到源单发票。 2、检查发票核销状态不能是完全核销。

录入多张采购普通发票后,将发票进行了审核,进入付款单选择发票作为源单时找不到任何记录,为什么?如何处理?

[原因]由于在[客户资料]中设置了[分管部门]和[专营业务员],[付款单-新增]界面选择[核算项目]对应客户后自动带出对应[部门]和[业务员],此时...
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