[原因] 该供应商应收应付资料中勾选了应付冻结。 [操作步骤] 1.登录k/3主控台后,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[公共资料],双击打开[供应商]; 2.在打开的供应商的界面中双击打开要使用的供应商名称,在[应收应付资料]页签不勾选[应付冻结]后点击[保存]按钮,再做付款单的时候就可以选择到该供应商。