[概述]

现购的发票客户后台修复了往来表的采购方式,但是没有修改发票表,导致反审核不了,将往来表的采购方式改回现购,再反审核即可。

参考语句:

update t_rp_contact set FInvoiceType=4 where fnumber='123456'

[注意]

执行语句前请备份好账套。