[概述]

1、做一张负数的其他应付单,往来科目挂成应付账款,凭证做成借:中转科目(负数)贷:应付账款(负数);

2、然后做一张正数的其他应付单,往来科目挂预付账款,凭证做成借:中转科目(正数)贷:预付账款(正数);

3、用负数的其他应付单跟之前做错的应付单据核销,在结算里面的付款结算,在应付栏里面同时选中做错的应付单据和负数的其他应付单,点击核销即可。