[概述] 用蓝字采购增值税发票直接下推采购增值税发票即可。 [操作步骤] 1、使用具有总账权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主控台]; 2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[发票处理],双击明细功能[采购发票-维护]; 3、在采购增值税发票序时簿界面中,单击选择对应的发票; 4、单击菜单栏[下推]→[采购增值税发票],即可生成一张红字发票(实际上就是金额为负)。