[原因]

应付款转销生成转销供应商的付款单金额超过了采购订单的金额,如果企业允许操作,勾选采购系统选项[订单允许超额付款]即可。

[操作步骤]

1、使用具有应付款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主控台];

2、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[采购管理],双击[系统设置]明细功能,打开系统参数设置窗口;

3、单击[采购系统选项],单击选中参数[订单允许超额付款]。