[操作步骤]
1、使用administrator或者系统管理员组的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];
2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[结算],然后双击打开[应付款核销-应付款转销],将需要转销的应付单据过滤出来(如发票或者其他应付单);
3、在选择那一列勾选需要转销的应付单据,在[转销供应商]字段中按F7选择需要转销的供应商,选择好转销供应商之后点击核销即可。

[概述]
应付款转销系统会自动生成其他应付单,需要先审核生成的其他应付单之后才能在凭证处理-凭证生成的界面选择[应付款转销]生成凭证。