[操作步骤] 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双击[付款单-新增]; 2、在[付款单-新增]界面,选择“源单类型”为采购发票,双击“源单编号”或按F7调出采购发票列表; 3、在采购发票列表中按Ctrl键同时选中两张或两张以上核算项目相同的发票,单击[返回]; 4、在付款单的表体中即可携带出以上多张发票的明细。