[排查思路]1.检查是否使用了凭证模板,如果使用了则检查对应凭证模板上的科目来源设置;检查单据上的现金类科目,往来类科目,确认是哪个科目有问题。

2.如果没有使用凭证模板,凭证上的借贷方科目则是根据凭证生成界面借方、贷方科目的设置来的。看看是否这里选错了,如果这里未设置那么默认取的是系统自带的凭证模板,以及检查单据上的往来科目填错了。