[操作步骤] 1 、登录到k3主控台,依次点击[财务会计]→[应付款管理]→[发票处理],双击[采购发票_维护],设置过滤条件后进入到单据序时簿界面; 2、在单据序时簿界面,单击[文件]-[套打文件设计],进入单据套打设计界面,选择[文件]菜单下的[打开],选择“采购增值税发票(新单据平台)”进入单据模板设计界面; 3、选择货物或应税劳务名称单元格,在产品名称前,右键绘制文本,选择文本再鼠标右键单击[对象属性],在[文本内容]页签,勾选[活动文本],[关键字]选择“产品代码”后保存,然后再重新注册套打单据即可。