[概述] 系统自动传递的供应链单据,在应付中不能进行审核操作。但是可以将供应链中的[现购发票(费用发票)不传递到应付系统]的参数勾选,自己手工在应付系统中增加其他应付单设置多级审核流程。 请按照以下步骤进行操作: 1、使用具有应付款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主控台]; 2、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[采购管理],双击明细功能[系统设置],进入系统参数维护界面; 3、单击[采购系统选项],勾选[现购发票(费用发票)不传递到应付系统]参数,将以后发生的费用发票,采购方式选择为[现购]; 4、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应付管管理],双击明细功能[审批流管理],进入多级审核工作流界面新增多级审核流程并启用; 5、依次[财务会计]→[应付款管理]→[其他应付单],双击明细功能[其他应付单-新增],录入其他应付单并审核。