[原因] 在应付模块做的付款单申请单,通过现金管理下推付款单后,不需要确认,直接在应付款管理系统体现为付款单,若需取消发送需进行反确认。 [操作步骤] 1.登陆K/3主控台,打开[K/3主界面]; 2.依次[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双明细功能[付款单-维护]设置过滤条件后进入付款单序时簿界面; 3.在付款单序时簿界面,选中该单据,单击工具栏[反确认],弹出[过滤]界面,可以直接单击[确定],再在对应的单据上单击鼠标左键,即可勾选该单据,再单击[反确认]按钮,即可反确认; 4.然后可以回到现金管理模块中取消发送即可。