[操作步骤]

1、用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],双击打开[收款单序时簿];

3、过滤条件设置好后,点击[确定],进入现金收款单序时簿界面,按住键盘CTRL或SHIFT键,选择需要审核的单据,然后单击菜单栏[编辑]下拉菜单中的[批量反审核]按钮即可。

[概述]

需注意现金管理模块的收、付款单据反审核时均要求反审核人与原审核人为同一人。