[概述]

应收系统反确认后再到现金管理往来结算中撤销发送。

[操作步骤]

1、使用具有应收款管理和现金管理操作权限登陆K/3主控台;

2、依次点击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击[收款单-维护];

3、点击工具栏中的[反确认],勾选该单据点击[反确认];

4、依次点击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],双击[收款单序时簿],选中对应单据单击[发送]撤销发送即可。

[概述]

如果单据未确认直接撤销发送即可。