[原因]

在固定资产卡片的[部门及其他]页签中,累计折旧科目录入错误。

[操作步骤]

1、依次单击[财务会计]→[固定资产管理]→[业务处理],双击[卡片查询]进入卡片管理界面;

2、在过滤窗口的[条件]页签下,单击[字段]栏的下拉列表选择[累计折旧科目],单击[比较]栏的下拉列表选择[=],再单击[比较值]栏,按键盘F7选择管理费用科目,单击[确定];

3、选中过滤出的卡片,单击工具条[变动]按钮,然后单击该卡片的[部门及其他]页签,将[累计折旧科目]编辑框中的[管理费用]科目更改为[累计折旧]科目;

4、单击卡片[基本信息]页签,在[变动方式]字段按需选择,注意不要选择004-其他下的变动方式。

更多信息:

[扩展]

若折旧凭证出现累计折旧科目的借方金额,说明卡片的折旧费用分配科目录入的是累计折旧科目,过滤出这些卡片变动折旧费用分配科目即可,折旧费用分配科目变动生效期间由固定资产系统参数[变动使用部门时,当期折旧按原部门进行归集]控制:

1、如果选择了该参数,折旧凭证上的折旧费用分配科目在下一期更新为变动后的科目。

2、如果选择了该参数,当期变动使用部门,本期折旧凭证的折旧费用分配科目即为变动后的科目