[概述]
方法一:可以驳回已审核的费用报销单,在表体中维护往来科目之后再去审核单据生成凭证即可;

方法二:在生成凭证的界面点击[选项],勾选参数[保存凭证前调出凭证修改界面手工调整],再去生成凭证会弹出凭证的界面,手工维护下往来科目即可。

[操作步骤]
方法二:
1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];
2、依次单击[财务会计]→[费用管理]→[凭证管理],双击打开明细功能[凭证生成];
3、进入到凭证生成的界面,将需要生成凭证的报销单过滤出来;
4、再依次单击左上角[选项]→[异常处理],勾选参数[保存凭证前调出凭证修改界面手工调整],再去选择单据按单生成凭证,弹出凭证的界面选择往来科目即可。