[原因] 其他应付单的单据类型是费用发票,由供应链系统传递,需要在供应链系统中审核,应付系统单据自动同步为审核状态。 [操作步骤] 1、使用具有供应链操作权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3控台]; 2、依次单击[供应链]→[采购管理]→[费用发票],双击打开[费用发票-维护],过滤出对应的费用发票,审核即可。