采购付款申请单下推生成付款单，保存付款单时提示：关联单据第1行字段分录合计金额的数值超过可钩稽数值！

经查询后发现是采购发票上下面四个金额字段异常导致。

    FRemainAmountFor--原币未核销金额

FRemainAmount--本币未核销金额

FPayApplyAmountFor--付款申请关联金额(原币)

FPayApplyAmount--付款申请关联金额(原币)

查询出来是哪几张单据异常后更新相应金额就可以。

--查询采购发票

SELECT * FROM ICPurchase WHERE FBillNo='发票号'

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--查询采购发票中对应的金额字段

SELECT 

FRemainAmountFor,--原币未核销金额

FRemainAmount,--本币未核销金额

FPayApplyAmountFor,--付款申请关联金额(原币)

FPayApplyAmount,--付款申请关联金额(原币)

FROM ICPurchaseEntry WHERE FInterID=采购发票FInterID号

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UPDATE ICPurchaseEntry SET 

FRemainAmountFor='金额',--原币未核销金额

FRemainAmount='金额',--本币未核销金额

FPayApplyAmountFor='金额',--付款申请关联金额(原币)

FPayApplyAmount='金额'--付款申请关联金额(原币)

WHERE FInterID=采购发票FInterID号 AND FEntryID=采购发票字项号

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