财务小姐姐找我，说应收票据新增不了，提示“票据号码和其它票据重复！”请我帮忙处理一下。

       老实说，财务这一块没有接触过，操作也不会，只好硬着头皮研究一下了。

       先是进去K3【应收款管理】---【票据处理】--【应收票据新增】，票据编号是按规则自动生成的，按说不应该出现这样的问题。但是，输入了必填项保存后，财务小姐姐说的错误提示，还是毫无悬念地出现了！

怎么搞？

老套路，先在金蝶社区找各大神专家们的帖子！

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在金蝶社区大神们的帖子里面找到了一个处理方法，

方法一:

1、登录k/3主控台,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应收款管理],双击[编码规则];

2、双击打开[收款单_新单据平台],点击[选项]页签;
3、勾选上[允许手工录入]、[使用编码规则]参数。当系统提示单据号重复时,再手工修改单据的单据号即可。

方法二:

1、登录K/3主控台后,,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应收款管理],双击打开[编码规则],弹出[设置]窗口;
2、在[设置]窗口中找到单据类型“收款单_新单据平台”,将流水号往截止目前单据号后加1,单击[保存]按钮即可。

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方法一是允许手工录入，遇到这个重复的单据号时，改一个不重复的，这个方法可以是可以，但我们的操作人员大都比较不靠谱，怕他们一顿操作，把编号搞乱了不好。

方法二是直接在编码规则里面跳过这个编号，比如现在是000014，编号改成000015，那么再去新增时，直接就会跳过000014，按规则自动生成000015的编号。

修改一下流水号，注意长度改动后会根据录入的格式自动变，我这里只输入了15，实际上前面还有4个0，所以长度是6位。

试了一下方法二，可行。

原本已经通知财务小姐姐，问题已经解决了，并告知之前的000014会跳过，编号会变成000015。

不知道是不是强迫症犯了，还是怎么的，总感觉无缘无故的000014断号了，不连续，还是觉得不好！

根本的原因还是没有找到，有瑕疵！

再次通知财务，暂时不要操作，还需要继续处理。

接下来就是SQL里面查数据表，SQL语句跟踪。

Select * from ICClassType where  FName_CHS='应收票据'      --找到单据表  FTableName对应的是表名

select * from t_rp_bill   ---应收票据表里面的内容

好像都没有啥问题

Select * From t_BillCodeRule     查编码规则

Select * From ICBillNo  查当前的单据编号（下一个新增的编号）

（图片就不贴了，自己SQL里面运行一下吧）

以上都没有发现什么问题。

一个头两个大，只好硬着头皮查SQL跟踪语句，密密麻麻的，查得我想吐了。

没办法，谁叫咱不懂呢，

终于发现了这一条语句：

SELECT * FROM cn_Bill WHERE FDC=1 AND FBillTypeID=41 AND FNumber='YSPJ000014'

如果YSPJ000014 这个编号没有用到的话，怎么会有这一条呢？

不出意外的话，肯定就是这条记录的问题了。

YSPJ000014这个根本没有用到，应该是系统保存的时候网络问题还是其他什么原因导致的。

不管他，干掉再说

delete cn_Bill WHERE FDC=1 AND FBillTypeID=41 AND FNumber='YSPJ000014'

回到K3系统，新增一条应收票据试试，编码规则自动生成票据编号仍然是'YSPJ000014'，

录入必填项，保存！果然，保存成功！

问题终于解决了！

但是，为什么会这样？是什么原因导致会在cn_Bill 里面多出一条票据编号是'YSPJ000014'的记录？

cn_Bill 这个表是做啥的？

希望社区的大神们，专家们能够指点一二！感谢！

如果〖系统设置〗→〖应收款管理〗→〖系统参数〗中选择<应收票据与现金系统同步>，则初始化结束后，应收款管理系统录入的应收票据可以传至现金管理系统，同理，现金管理系统的应收票据也可以传至应收款管理系统。当应收款管理系统对应收票据进行转出、贴现、收款、背书操作时，现金管理系统也同时进行了相应的操作，保证两系统票据管理的动态同步。

cn_bill 是属于“现金管理系统”的票据表。