采购部ERP操作sop

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新建供应商信息：

第一步：进入资源与价格管理模块，选择点击供应商选项

第二步：进入供应商新增页面，确认创建组织，填写供应商名称，简称，付款条件，发票类型及税率（注意带星的为必填项）。

第三步：点击保存，提交，审核（按流程审批）

第四步：审核后，点击业务操作下拉菜单，选择分配，根据需求选择组织，保存提交

新建价目表：

注意：需确认现价目表里面是否已经存在此供应商，如没有，需建立，如已经存在，无需重复建立。

第一步：进入资源与价格管理模块，选择点击采购价目表列表选项

第二步：进入采购价目表点击新增，填写供应商，名称，物料编码，规格型号，包装规格，计价单位，含税单价，税率，失效日期。

第三步：点击保存，提交，审核（按流程审批）

第四步：审核后，点击业务操作下拉菜单，选择分发，根据需求选择组织，点击下一步，完成

第五步：查询是否已经分发？点击业务操作，分发查询

 新建调价表： 

注意：需确认现价目表里面是否已经存在此供应商，如已经存在，需要新建调价表

第一步：进入资源与价格管理模块，选择点击采购调价表选项

第二步：进入采购调价表新增页面，填写调价原因，名称，点击调价明细下方的新增行，点击价目表进行选择供应商，填写包装规格，计价单位，调后含税单价，调后税率。

第三步：点击保存，提交，审核（按流程审批）

第四步：若价目表已有该品名，点击新增，选单修改，输入需要调整的物料编码，勾选对应的供应商，返回数据。

第五步：修改单价，确认税率是否有误。 

下推采购订单： 

第一步：进入采购申请模块，选择点击采购申请单列表选，勾选物料下推。

第二步：进入采购订单新增页面，填写供应商，确认包装规格，采购单位，采购数量，计价单位，交货时间，含税单价，税率。

第三步：点击保存，提交，审核（按流程审批） 

下推收料通知单： 

第一步：进入采购订单列表模块，选择点击采购订单列表，选择需要下推的订单

第二步：点击下推，选择收料通知单，点击确定

第三步：点击保存，提交，审核，形成收料通知单

采购订单的关闭以及收料通知单关闭

一，采购订单关闭

1，点击采购订单列表，确认剩余入库数量 

2，与计划确认是否还需交货，无需交货双击该订单进入，页面进入采购订单修改。

3，如订单有多种物料，点击行操作，终止订单，该操作不影响订单里其他产品交货。如该订单需整单关闭，点击业务操作，选择整单关闭。

 二，收料通知单关闭

1，点击收料通知单列表，确认入库数量

2，确认入库数量是否交货与行状态，无需交货选择业务操作，点击终止。

退货申请单

1，产品到货出现异常，选择采购入库单，选择对应的产品，点击下推，选择退货申请单，点击确认。

 3，进入退料申请单页面，选择退料方式，如需补货选择退料补料，不补货选择退料并扣款，数量与仓库确认，填写申请退料数量。然后通知仓库做采购退料单。

 标准应付：

第一步：进入财务会计模块，选择点击应付款管理选项，点击应付单列表

第二步：进入应付单列表页面，选择需要下推的单据，点击下推，出现对话框，选择应付单，确定

第三步：进入应付单页面，填写发票号，核对计价数量，含税单价，税率，不含税金额，税额

第四步：点击保存，提交，形成标准应付。

退料申请单：

第一步：进入采购管理模块，选择采购入库单列表选项

第二步：进入采购入库单列表页面，选择勾选需要退货的单据，点击下推，选择单据退料申请单，点击确定

第三步：进入退料申请单新增页面，根据需求选择退料方式，确认退料数量，填写退料原因

第四步：点击保存，提交，审核

3采购部ERPSOP612.doc