采购订单贯穿了整个应付管理业务，如何通过采购订单查询付款情况，入库情况，对账情况，发票情况就成了大家最普遍的需求。我分享一些我的看法和经验供大家参考

业务逻辑       

1. 采购付款单，需要经过付款申请单；

2. 付款申请单的来源 一般分为 预付款 按采购订单付款；月结款 按财务应付单付款；

3. 付款申请单中过滤条件的 源单类型 和 源单编号 均为不可勾选，带来了不便利性，

4. 付款单 来源 付款申请单，付款申请单 来源 采购订单 或者 财务应付单，

5. 财务应付单 关联 暂估应付单，继而关联采购入库单，继而关联到采购订单

财务需求

1. 了解每一张采购订单的付款情况，是应付管理的底层逻辑。

2. 了解每一张采购订单的入库情况，对账情况，开票情况，串联起整个应付管理工作，保障预付账款科目，应付账款科目，进项税金科目的 可查性，准确性，是应付管理的目标

解决方案

1. 由于实际业务的多样性，便利性，采购订单按订单入库后，都会有暂估应付单

2. 每个月与供应商对账后，按对账单进行财务应付单的生成，再这个过程中存在2个常见问题，带来的数据影响
   问题1：由于对账单涉及到的采购入库 以及关联的采购订单情况是以实际业务为基础，当采购订单跨月执行并对账时，一张采购订单的采购入库可能在多张财务应付单中（不同月份）；
               申请付款时，也存在一张财务应付单多次付款（跨月或当月）的情况，导致付款 和 采购订单的关联弱化

   问题2：人员操作不规范：部分采购或者财务，为了省事，财务应付的金额是凑出来的，并非按真实业务情况一一下推，导致财务应付单 中的采购入库信息 与 对账单的明细不一致，继而影响了 付款单 与 采购订单的关联。

   
   

综上所属，采购订单一览表中 付款情况 以及 订单执行情况 就是一个互相勾稽的底层关系。当然当公司的应付数据不乱时，按应付账款余额，预付账款余额进行管理 也是可以应对的；

但是当公司的应付数据混乱，此时要对清楚并找到问题，就需要按订单付款情况，发票情况，对账情况，进行多方勾稽，确认并找到问题，如有类似问题，可以交流，专业梳理应付错乱帐，为你提供不一样的解决方案