业务场景：

存在单据已经完全核销了，但是已结算金额为还为0的情况

以应收单为例，可以根据以下两点可以进行排查：

1、查看应收单的付款条件跟付款计划是否匹配。

例如：

收付款条件按物料明细付款，那么计划页签上需要有物料，销售订单号，销售订单明细内码以及物料行号等字段。

如果是按订单收款，那么计划页签需要有销售订单号。

2、查看应收单明细行是否是正负数相等的金额。

例如：

应收单多行明细，其中一行价税合计为100，另一行为-100，收款计划页签合并到一行，总金额为0，就不会显示这两行数据，核销后这两行明细的已结算金额还是为0（该问题正在优化中，后续版本会解决）

注意：修复已结算金额只能修复完全收款或者完全没有收款的情况，部分收款的由于结算金额是会分摊到每一行明细的，无法直接数据库进行修复，需要等到完全收款之后再进行批量修复。

修复语句：

修改前一定要全表进行备份！！！

应收单：
修复应收单完全收款的异常单据（核销状态为完全）
merge into  t_ar_receivableentry t1
using(
select a.fbillno,b.fentryid, b.FRECEIVEAMOUNT,b.FNORECEIVEAMOUNT,b.FALLAMOUNTFOR
from t_ar_receivable a
left join t_ar_receivableentry b on a.fid=b.fid
where a.fdocumentstatus<>'Z' and a.FWRITTENOFFSTATUS='C' and b.FALLAMOUNTFOR<>0 and( b.FRECEIVEAMOUNT<>b.FALLAMOUNTFOR  or b.FNORECEIVEAMOUNT<>0)
)t2 on (t1.fentryid=t2.fentryid)
when matched then update set t1.FRECEIVEAMOUNT=t1.fallamountfor , t1.FNORECEIVEAMOUNT=0;

修复应收单完全没有收款的异常单据（核销状态为空）
merge into  t_ar_receivableentry t1
using(
select a.fbillno,b.fentryid, b.FRECEIVEAMOUNT,b.FNORECEIVEAMOUNT,b.FALLAMOUNTFOR
from t_ar_receivable a
left join t_ar_receivableentry b on a.fid=b.fid
where a.fdocumentstatus<>'Z' and a.FWRITTENOFFSTATUS in ('','A') and b.FALLAMOUNTFOR<>0 and (b.FNORECEIVEAMOUNT<>b.FALLAMOUNTFOR or b.FRECEIVEAMOUNT<>0)
)t2 on (t1.fentryid=t2.fentryid)
when matched then update set t1.FRECEIVEAMOUNT=0 , t1.FNORECEIVEAMOUNT=t1.FALLAMOUNTFOR;

应付单：
修复应付单完全付款的异常单据（核销状态为完全）
merge into  t_ap_payableentry t1
using(
select a.fbillno,b.fentryid, b.FPAYMENTAMOUNT,b.FNORECEIVEAMOUNT,b.FALLAMOUNTFOR
from t_ap_payable a
left join t_ap_payableentry b on a.fid=b.fid
where a.fdocumentstatus<>'Z' and a.FWRITTENOFFSTATUS='C' and b.FALLAMOUNTFOR<>0 and( b.FPAYMENTAMOUNT<>b.FALLAMOUNTFOR  or b.FNORECEIVEAMOUNT<>0)
)t2 on (t1.fentryid=t2.fentryid)
when matched then update set t1.FPAYMENTAMOUNT=0 , t1.FNORECEIVEAMOUNT=t1.FALLAMOUNTFOR;

修复应付单完全没有付款的异常单据（核销状态为空）
merge into  t_ap_payableentry t1
using(
select a.fbillno,b.fentryid, b.FPAYMENTAMOUNT,b.FNORECEIVEAMOUNT,b.FALLAMOUNTFOR
from t_ap_payable a
left join t_ap_payableentry b on a.fid=b.fid
where a.fdocumentstatus<>'Z' and a.FWRITTENOFFSTATUS in ('','A') and b.FALLAMOUNTFOR<>0 and (b.FNORECEIVEAMOUNT<>b.FALLAMOUNTFOR or b.FPAYMENTAMOUNT<>0)
)t2 on (t1.fentryid=t2.fentryid)
when matched then update set t1.FPAYMENTAMOUNT=0 , t1.FNORECEIVEAMOUNT=t1.FALLAMOUNTFOR;