[概述]在日常使用过程中,针对供应商停止付款可实行对供应商付款冻结操作,操作一旦完成可停止对该供应商的付款申请、付款以及进行中的付款审批流。

具体操作如下:打开供应商列表,勾选想冻结付款的供应商,业务操作--冻结

点击“冻结”会弹出冻结范围的勾选,选择“付款”即可。

一旦冻结成功,后续进行的付款申请单、付款单将无法保存、审核、反审核,操作提示“收款单位对应的供应商已经冻结付款”

源文链接:供应商付款冻结的使用