【场景介绍】

很多盆友想知道采购订单执行明细表的开票数量和开票金额的取值逻辑，本知识集中讲解。

以图示采购订单流程：CGDD003436  为案例

【字段解释】

     开票数量：并不是直接取发票单据上的数据，而是取采购订单下游的应付单上【采购发票数量】

     开票金额：并不是直接取发票单据上的数据，而是取采购订单下游的应付单上【采购发票价税合计】

当应付单下推发票单据审核后，反写更新采购发票数量和采购发票价税合计

如图报表数据所示，开票金额为100.1，取值于上图应付单的采购发票价税合计字段

如遇到报表中开票金额或开票数量异常，可优先排查对应的应付单【采购发票数量】和【采购发票价税合计】数据是否正常，异常数据常见于自行二开修改了反写规则或单据转换