[概述]

1、BOS中针对采购订单添加[开票数量]字段,关联单位;

2、再新增[采购订单]→[采购增值税专用发票]的反写规则;

3、进入采购订单过滤条件筛选[开票数量=0]即可实现未开票单据。

[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3 BOS IDE,在系统视图依次点击[供应链]→[采购管理],确定后在右侧找到[采购订单]扩展(若已扩展,双击扩展的采购订单即可)

2、点击左侧[业务字段],将[数量]拖入明细信息页签,右侧修改名称并关联单位,保存退出。如下图

3、登录Cloud客户端,依次点击[流程中心]→[业务流程]→[流程设计]→[反写规则],点击[新增]

基本信息页签:

[下游单据:采购增值税专用发票]

[上游单据:采购订单单]

反写页签:

[操作:保存]

[条件:不填]

[反写值计算公式:计价数量]

[反写模式:累加]

[反写上有单据字段:开票数量]

[分配上限:计价数量-开票数量]

[多源单分配规则:自上而下]

其他页签设置默认保存,保存后找到该反写规则,点击单据头[启用]。

4、回到采购订单列表界面,若采购订单关联的应付单下推了采购增值税发票,即可查看到[开票数量],设置过滤条件为[开票数量]=0即可过滤未开票单据。