采购订单列表过滤未开票单据
[概述]
1、BOS中针对采购订单添加[开票数量]字段,关联单位;
2、再新增[采购订单]→[采购增值税专用发票]的反写规则;
3、进入采购订单过滤条件筛选[开票数量=0]即可实现未开票单据。
[操作步骤]
1、使用有权限的用户登录K/3 BOS IDE,在系统视图依次点击[供应链]→[采购管理],确定后在右侧找到[采购订单]扩展(若已扩展,双击扩展的采购订单即可)
2、点击左侧[业务字段],将[数量]拖入明细信息页签,右侧修改名称并关联单位,保存退出。如下图
3、登录Cloud客户端,依次点击[流程中心]→[业务流程]→[流程设计]→[反写规则],点击[新增]
基本信息页签:
[下游单据:采购增值税专用发票]
[上游单据:采购订单单]
反写页签:
[操作:保存]
[条件:不填]
[反写值计算公式:计价数量]
[反写模式:累加]
[反写上有单据字段:开票数量]
[分配上限:计价数量-开票数量]
[多源单分配规则:自上而下]
其他页签设置默认保存,保存后找到该反写规则,点击单据头[启用]。
4、回到采购订单列表界面,若采购订单关联的应付单下推了采购增值税发票,即可查看到[开票数量],设置过滤条件为[开票数量]=0即可过滤未开票单据。
采购订单列表过滤未开票单据
[概述] 1、BOS中针对采购订单添加[开票数量]字段,关联单位; 2、再新增[采购订单]→[采购增值税专用发票]的反写规则; 3、进入采购...
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本文2024-09-23 02:37:19发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-153632.html
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