【概述】

采购入库单反审核的时候系统提示类似如:单据编号为“CGRK00150”的采购入库单,单据已确认,不能反审核!

【原因】

系统预设的采购入库单反审核并无此校验,此类校验一般是企业自行添加的。

当企业使用供应商协同的情况下,采购入库单生成之后,供应商可在协同平台进行确认,确认之后,采购入库单的确认状态显示为已确认:

在系统预设的情况下,采购入库单在前台查询显示已确认,但是实际可以反审核成功:

企业为了实现控制,希望采购入库单在反审核的时候校验供应商确认状态,供应商已经确认的入库单,不允许反审核,如需反审核,需要执行反确认的操作。基于以上的需求,可自行添加校验规则,一般可参考系统预设的询价单上的类似校验规则,如图为询价单上系统预设的反审核的校验规则:

参考以上设置,可在采购入库单反审核操作添加校验规则,首先需要确认确认状态的枚举值,发现已确认和未确认的枚举值是B和A,然后根据这个值编写校验规则,如图:

基于以上自定义设置的情况下,采购入库单反审核校验单据的确认状态,当供应商已经确认入库单的情况下,入库单反审核就会出现开篇的报错。

【解决方案】

1、确认企业是否需要实现控制,如无需控制确认状态也可反审核,取消上述自行添加的反写规则的启用勾选,或者删除该校验规则:

2、如企业依然需要实现该控制,需要反审核的入库单,可在供应商系统平台将单据反确认再反审核,如图: