【概述】
采购入库单有已开票关联数量字段,但是系统无预置反写规则,可以自行配置反写规则;若上游有采购订单,可以通过采购订单执行明细表和采购订单执行汇总表查看开票信息。
【操作步骤】
方案1、自行配置反写规则
a、新增[采购入库单]→[采购增值税专用发票]的反写规则;

关闭控制不需要设置关闭,超额判断设置允许超额(或按需设置),保存并启用反写规则即可
b、在采购入库过滤条件筛选[已开票关联数量=0]即可实现过滤未开票单据。
方案2、查看采购订单执行明细/汇总表,【过滤】-【显示隐藏列】,勾选显示开票相关字段即可。