【业务场景】

当固定资产已计提完折旧,由于存在资产变动等原因需要取消折旧,该如何操作。

【操作步骤】

1、需要取消的折旧数据,在固定资产当前期间。

可进入【资产管理】-【固定资产】-【启用固定资产系统】/【结账】界面,查看该组织的固定资产当前期间。

再进入【资产管理】-【固定资产】-【折旧调整单】,折旧调整单的年期属于固定资产当前期间时,点击“凭证”-“查看总账凭证”,若已生成凭证需要先删除,没有关联凭证,可直接反审核折旧调整单,再删除即可。

删除折旧调整单则是取消了当期的折旧数据,进行其他调整完成后,可重新“计提折旧”。




2、需要取消的折旧数据,不在固定资产当前期间。
比如固定资产当前在2022-12期,需要取消2022-11期的折旧。此时固定资产需要反结账到折旧当期,并删除折旧调整单凭证才可以反审核删除。

由于反结账涉及到折旧相关的数据结转,如果当期存在影响折旧相关的数据发生,都需要删除。因此反结账前提:需要将当期的折旧调整单、资产变更单、资产处置单、资产调出单都删除。若单据已生成凭证,需要先删除凭证再删除单据。

【备注】以上解决方案适用于金蝶云星空企业和标准版全版本。