【问题描述】

资产处置单的“处置累计折旧”金额与折旧明细表的本期发生下的“累计折旧调减”金额不一致

[原因]

在做资产处置单的时候,保存资产处置单时系统已将处置卡片当期折旧计算好了,提交处置单的时候会直接加入到[处置累计折旧]字段里面,所以资产处置单上处置累计折旧金额会加上本期计提的折旧金额。而折旧明细表的数据是要等过滤期间的折旧调整单审核之后才会统计这笔折旧调整单的数据,所以在还未生成折旧调整单时,本期折旧金额为0,本期减少金额是不会加上本期计提的折旧金额的,故导致资产处置单的“处置累计折旧”金额与折旧明细表的本期发生下的“累计折旧调减”金额不一致 ,少了处置当期的折旧。

[解决方案]

在【资产管理】-【固定资产】-【计提折旧】操作计提折旧并生成折旧调整单,提交、审核折旧调整单,再刷新折旧明细表即可对上。