[操作步骤]

1.登录K/3Cloud,在主控台依次点击[基础管理]→[基础资料]→[员工列表];

2.打开相应的员工资料,反审核,在财务信息页签维护员工的银行账号信息,保存提交审核;(如果有多个银行账号,可以勾选一个默认银行账号,则自动携带默认银行账号,如果都没有勾选默认携带第一行银行账号)

3.打开费用报销单,当往来单位类型为员工时,往来单位选择相应员工,然后付款信息页签选择 银行业务结算方式,则会自动携带该员工资料中维护的银行账号。