解决方案：

【操作步骤】

1. 收到票据时，在出纳中新增应收票据，审核时会自动提示生成收款单，
收款单生成凭证：借：应收票据，贷：应收账款

2. 票据背书时，选中应收票据，点击【业务操作】中的【背书】，在弹出的对话框中选择【被背书单位】和【背书类型】；（如图-1）

图-1  背书操作

3. 确定后会生自动生成应收票据结算单和采购业务付款单，其中，
应收票据结算单生成凭证：借：应付账款，贷：应收票据

4.自动生成的采购业务付款单结算方式为“应收票据背书”，不生成凭证，只作为与应付单核销用，在凭证模板中科目影响因素里没有包含此类结算方式的付款单，因此付款单在生成凭证时会将此张单据过滤掉；