[操作步骤]

1. 收到票据时,在出纳中新增应收票据,审核时会自动提示生成收款单,

收款单生成凭证:借:应收票据,贷:应收账款

2. 票据背书时,选中应收票据,点击[业务操作]中的[背书],在弹出的对话框中选择[被背书单位]和[背书类型];

3. 确定后会生自动生成应收票据结算单和采购业务付款单,其中,

应收票据结算单生成凭证:借:应付账款,贷:应收票据

4.自动生成的采购业务付款单结算方式为“应收票据背书”,不生成凭证,只作为与应付单核销用,在凭证模板中科目影响因素里没有包含此类结算方式的付款单,因此付款单在生成凭证时会将此张单据过滤掉;