[操作步骤]
业务场景:A企业向B供应商借款,C供应商替A还款给B,问A企业如何处理这种业务

根据业务场景A企业业务操作如下:
1.借B供应商款时:新增付款退款单,生成凭证如下,
借:银行存款
贷:应付账款-B
2.C供应商代A企业还款给B供应商,特殊核销上一步付款退款单,应付核销单生成凭证如下,
借:应付账款-B
贷:应付账款-C
3.在上一步操作同时手工新增应付单(供应商为C,不生成凭证),后续A还款给C时,再用应付单下推付款单。