[操作步骤] 1、在应收票据列表找到该应收单,点击菜单栏“关联查询”下的结算单。 2、勾选上该应收票据结算单后,点击菜单栏“关联查询”下的关联往来单据, 3、在付款单业务查询下点击核销记录,勾选上对应的核销记录后点击反操作。 [说明] 如果该付款单已经生成凭证,需要将凭证先反审核删除。