[业务场景]

目前有两张付款申请单需要合并下推同一张付款单,但是由于采购员不同,无法合并生成一张付款单。  

[操作步骤]

该控制是在付款申请单-付款单的单据转换中的分组策略中设置采购员作为分组依据之一,因此如果采购员不一致不允许合并下推付款单,这个是为了实现采购员对应的付款数据正确性,如果不需要考虑采购员,可以将分组策略的采购员删除,启动单据转换,保存即可。

[备注]以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本。