【业务场景】

同一张应收票据,经过多次背书生成不同的付款单,能否不按照背书顺序取消背书。

【场景一】

应收票据是通过勾选支持拆分实现多次背书,这种情况一定按照背书顺序反审核付款单,付款单一定按照生成顺序从后往前反审核。

【操作步骤】

1.在付款单列表勾选应收票据背书页签,根据票据(包)号或者票据号码过滤该票据背书产生的付款单。

【场景二】

应收票据是通过勾选等分化票据实现拆分并多次背书,这种情况下各子票据之间是相互独立的。

【操作步骤】

1.如果票据背书是通过新增付款单,结算方式选应收票据背书再选应收票据方式实现的,操作方式如场景一:在付款单列表反审核付款单,可以不考虑反审核的先后顺序。

2.如果票据背书是通过在应收票据列表-结算操作-点击背书生成的,可以不用考虑先后顺序,点击取消处理即可。

[备注]以上操作是在8.1.0.20230921操作截图,等分化票据是在8.1.0.20230921首次实现,以前版本只能用场景一的方法。