【应用场景】

销售增值税发票有很多相同物料的明细行,如何在开票时把相同物料行合并成一行呢

【解决方案】
1)打开bos设计器,找到销售增值税专用发票-金税开票单的单据转换;

2)按下面截图修改分组策略以及字段映射携带(建议复制原有的单据转换修改,不要扩展修改),

①分组策略由“一对一生成”改成“按规则合并分组生成”。

②单据分组依据中加入结算组织、金税盘机号、按含税单价录入、发票抬头等其它会映射到金税开票单的单据头的字段。

③单据体分录合并中加入自己需要合并的依据字段,如物料说明、含税单价等。

④修改字段映射中“金额”和“税额”的处理方式由“自定义公式”改成“合计计算结果”,“数量”和“折扣额”的处理方式由“自动”改成“合计”

【效果展示】
从下面效果图可以看出来两条相同物料的明细行合并成一行了

【温馨提示】
1.我们建议在应收单到发票的时候就把该合并的合并了。不建议在发票到金税开票的时候再调整规则。因为税控服务商对于允许开票的数据差异范围都有不同的规定,自行调整发票到金税开票单的单据转换,容易导致税控返回报错超出差异范围

2.按这个方法配置后很容易出现这个报错,金税开票单存在明细行的金额乘以税率的值与税额的误差大于0.01或者0.06,可以采用下面方法重算税额
https://vip.kingdee.com/article/586473794462761216?productLineId=1&lang=zh-CN

【备注】以上操作均在金蝶云星空9.0.20240526版本进行