[操作步骤] 1.进入[应付款管理]→[应付付款手工核销],点击左上角按钮[应付过滤],如果已经知道不需付款的应付单单号,可以在过滤时直接输入单号进行过滤,注意业务日期要在所过滤单据业务日期之前; 2.单据过滤出来之后,勾选该单据,可以修改本次核销金额,然后点击按钮[手工特殊核销],第一次进行特殊核销会弹出提示,点击[确定]即可,核销后会弹出核销结果提示; (注意:如果是第一次进行手工特殊核销,首先需要在[应付款管理]→[应付款管理参数]中修改特殊核销允许的金额差异范围) 3.由于本次核销为特殊核销,会产生应付核销单,在[应付款管理]→[应付核销单]中即可找到以上核销所产生的应付核销单,然后将核销单生成凭证,应付单特殊核销产生的核销单根据系统预置凭证模板生成的凭证为:借:应付账款_明细应付款,贷:财务费用,生成凭证后可以修改凭证费用科目为借方负数。