【概述】

有些企业由于各种原因，发票的数据不一定与应收的数据可以完全一一对应，两者核销时就会生成应收/应付调整单，用于与发票金额保持一致

而如果此时的核销仅作为某笔业务是否已经开具发票的核对，而对具体的金额已经没有核对的价值，对于这样的用户，核销时可以选择不产生调整单。

【操作步骤】

1、生不生成调整单由系统参数控制，勾上后就不会生成调整单，默认不勾选

应付款管理参数：发票与应付单核销时不需要产生应付调整单

应收款管理参数：发票与应收单核销时不需要产生应收调整单

2、启用暂估冲回模式

由暂估应付下推财务应付，此时财务应付再下推发票有差异时不会产生应付调整单

由暂估应付下推财务应收，此时财务应收再下推发票有差异时不会产生应收调整单