[问题描述]
不同的供应商的应付单是否可以生成一张付款申请单?

[概述]
截止到目前8.0.0.202206 (含)之前所有版本暂无法实现不同供应商的应付单合并生成一张付款申请单的需求,可关注后续版本的功能实现情况

[原因分析]
应付单-付款申请单的单据转换规则的分组策略-单据分组依据已控制必须“单据头.供应商”一致,才能合并下推一张付款申请单,如果不一致,就不能合并,而是生成两个付款申请单

[变通方法]
1.业务场景:由于一些客观原因,付款时确实会出现两个不同的供应商最终付款给同一个供应商,例如.应付单-单据1供应商是A,金额是20,应付单单据2供应商是B,金额是30,需要一起合并付款给供应商B
2.操作方法:
方法(1):可以将应付单A做转销(参照: 应付款转销),转销后生成的转销应付单和应付单-供应商B合并下推付款申请单,但是转销后生成的应付单是不能下推发票的;
方法(2):可以手工新增付款申请单和付款单-供应商B,先和应付单B做匹配核销,然后再与应付单-供应商A做特殊核销(参照:应付款特殊核销),特殊核销时记得勾选“应付付款特殊核销合并产生核销记录”,这样两个单据会合并生成一个核销单,核销单再生成凭证即可。

[延伸阅读]
应付转销凭证处理:https://vip.kingdee.com/school/5286