[问题描述] 

费用到票下推费用发票,该如何操作呢,有什么注意事项呢?

 [解决方案]

场景一、业务应付模式

 操作路径:财务会计-应付款管理-应付单列表勾选对应的费用应付单下推发票(销项普通发票、销项增值税发票) 

下推进项费用增值税发发票:

下推进项费用普通发票:

场景二、暂估冲回模式

启用暂估冲回模式,财务应付单就是发票,到票费用暂估应付单下推费用财务应付单。

操作路径:财务会计-应付款管理-应付单列表勾选对应的费用暂估应付单下推费用财务应付单,如需要将发票记录在系统里面,可以根据费用财务应付单下推费用发票即可(销项普通发票、销项增值税发票) 

财务费用应付下推发票截图同场景一的操作方式,此处不再赘述。

特殊说明:  当应付单未勾选价外税,下推进项费用增值税发票会报错,原因是只有勾选价外税,发票的税额才允许抵扣,价内税是不允许抵扣的,只能下推普通发票,如下图: