【问题描述】
业务应付模式,无发票模块,跨月发现应付单单价错误如何处理

【解决方案】
查看是否是业务应付模式

情景一、业务应付单为手工新增,跨月发现应付单单价错误
举例:业务应付单错误单价为10、数量11,无发票模块,需要修改为正确单价11
操作步骤:方法1:手工新增差额费用应付单确认;方法二:手工新增差额正数应付单确认

情景二、业务应付单为库存单据下推生成,无发票模块,跨月发现应付单单价错误
举例:业务应付单错误单价为10、数量10,无发票模块,需要修改为正确单价11
操作方法:若无需差异金额影响物料成本,可按照情景一处理;若要影响成本,增加物料总成本11元,则需要手工费用应付,录入差异金额,勾选计入成本,关联对应的入库单号存货核算后会把费用应付单金额分配到对应的入库单上,因为跨期会自动生成成本调整单。

总结:已经跨期的单据是无法直接在历史单据修改金额字段的,只能变通采取以上方式处理。

[备注]全文图片是在8.0.0.20220922版本上操作所附的截图